Dúvida sobre PIS e COFINS na NF-e

Tenho alguns clientes do Simples Nacional e ao preencher os trbutos fiquei na dúvida de qual situação tributária escolher e também qual aliquota e base de calculos colocar no caso do PIS e COFINS

07 - Operação isenta de contribuição ou
99 - Outras operações, colocando alíquota, base de calculo e valor iguais a zero ?

No DANFE deste programa nã há referência ao PIS e COFINS né?
apps.microsoft.com

Bom Dia, ficaria mais fácil se o amigo colocar um pouco mais detalhes sobre o ramo da empresa, assim fica mais difícil, tenho um blog onde tenho muitas dicas de Contabilidades, lá falo de NCM, NBM, CFOP entre outros assuntos bem interessantes para NF-e, meu próximo poste vai ser sobre PIS e COFINS direcionado para o Sped PIS-COFINS.

Link do Blog é https://www.contabilidadetotal.blogspot.com.br

Espero que possa ter ajudado em alguma coisa!

Gostei de seu blog Dedé!

No caso o ramo é varejo, comercialização de equipamentos de informática e ar condicionado, enquadrado do simples nacional

no caso do simples nacional, ainda não tem nem uma obrigatoriedade, para o Sped Pis/COFINS, e nos DANFES realmente não destaca visivelmente ne uma informação a respeito de Pis/COFINS então você terá que se informar a respeito do tipo de produto que teu cliente trabalha se é Alíquota Zero realmente acredito eu que seja a seguinte situação "CST 07" Operação Isenta da Contribuição


Código Descrição

01==Operação Tributável com Alíquota Básica
02==Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03==Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04==Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05==Operação Tributável por Substituição Tributária
06==Operação Tributável a Alíquota Zero
07==Operação Isenta da Contribuição
08==Operação sem Incidência da Contribuição
09==Operação com Suspensão da Contribuição
49==Outras Operações de Saída
99==Outras Operações



Espero ter ajudado


www.contabilidadetotal.blogspot.com.br

Pessoal,

Por favor vejam se pode me ajudar .... o FRETE nesta venda não faz parte do custo dos produtos, portanto somente está sendo cobrado e destacado no seu campo e embutido no Valor Total da Nota. Qual é o valor dos impostos PIS/COFINS deste faturamento?

Exemplo:

R$ 1.000,00 - Total dos Produtos
R$ 40,00 – Valor do FRETE
R$ 1.040,00 – Total da Nota Fiscal

Sendo:
R$ 1.040,00 – Base de Cálculo do ICMS
R$ 187,20 – ICMS 18%