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Ana Claudia Ferriera Cardoso
Bronze DIVISÃO 3, Assessor(a) Financeiro Boa Tarde amigos,
Minha dúvida é a seguinte:
Temos um cliente que é do Estado de SP, e é optante pelo simples nacional. Ele fez uma nota de devolução para nossa empresa (RS), e não destacou o valor de ICMS, também não adicionou em informações complementares.
O correto, é ele fazer uma carta de correção eletrônica, ou uma nota complementar?
Natalia Maria
Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade Boa tarde Ana Claudia,
o Correto é fazer uma carta de correção, a nota complementar nao convem porque o valor do ICMS e a Base de calculo sao apresentados nas informações complementares. Acredito que somente a carta de correção resolva o seu problema.
Att.
Ana Claudia Ferriera Cardoso
Bronze DIVISÃO 3, Assessor(a) FinanceiroObrigado Natalia!
Gilberto Olgado
Consultor Especial , Contador(a) Boa tarde Ana Cláudia!
Verifique aí no RICMS/RS se para tomar os créditos é necessário emitir uma nota fiscal de entrada com CFOP de devolução desta nota fiscal para destacar o ICMS e a Base de Cálculo.
Aqui em São Paulo emitimos esta nota fiscal de entrada para devoluções de empresas do Simples que não destacam o ICMS.
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