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Romulo Paiva Braga
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade BOM DIA!
Eu precisava calcular a ST de uma Danfe de Compra de outro Estado(SP)para RJ sendo as duas empresas são do Simples Nacional como se faz o calculo? se puderem me ajudar!!!
Romulo
Adriano Lima
Prata DIVISÃO 1, Encarregado(a) FiscalÉ preciso saber o mercadoria a ser aplicada o ST
Romulo Paiva Braga
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade adriano
bom dia
a mercadoria é ncm 940510 - lustres
foi fornecedor de sp que ele pediu para geral st para ser recolhido aqui!
romulo
Adriano Lima
Prata DIVISÃO 1, Encarregado(a) Fiscal Acompanhe a forma de Calculo na clausula Terceira do link abaixo.
se tiver duvida em como fazer, me passa o valor de venda que posso criar uma planilha para facilitar.
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2009/pt198_09.htm
Romulo Paiva Braga
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade adriano
vou te passar os dados e você pode me fazer um cáculo para mim
a danfe é sp o valor é r$ 608,85 a empresa é do simples nacional
e a minha empresa que está comprando rj também é do simples nacional!
o ncm é 940510 - lustres !
Adriano Lima
Prata DIVISÃO 1, Encarregado(a) Fiscal Manda um email para @Oculto, que vou mandar nele
Romulo Paiva Braga
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade adriano!
eu mandei para seu email do meu email ok?
Adriano Lima
Prata DIVISÃO 1, Encarregado(a) Fiscal Te passei no email a Planilha, dê uma olhada, enviei também toda a base legal.
Romulo Paiva Braga
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade adriano
eu mandei dois emails para você me responder ok?
Adriano Lima
Prata DIVISÃO 1, Encarregado(a) Fiscal Romulo, de acordo com valor que me passou, o calculo vai ficar da seguinte forma:
Base Calculo ICMS Normal R$ 608,85
ICMS Normal 12% SP P/ RJ R$ 73,06
Base Sub. Tributária (46,67%) R$ 893,00
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO R$ 78,75
Valor da Guia R$ 78,75
Adriano Lima
Prata DIVISÃO 1, Encarregado(a) Fiscal Romulo,
Fazendo um correção, eu considerei no calculo aliquota interna de 17% quando o correto é 19%
Base Calculo ICMS Normal R$ 608,85
ICMS Normal 12% SP P/ RJ R$ 73,06
Base Sub. Tributária(46,67%) R$ 893,00
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO R$ 96,61
Valor da Guia R$ 96,61
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