Daniele boa tarde, vc precisa especificar que tipo de empresa, se é comercio/prestador de serviços, pois existem diferenças nos tributos:
exemplo: se for serviços IRPJ 1,5% (retem na NF quando o valor do imposto der mais de 10,00) CSSLL 1% Pis 0,65% cofins 3% (retem na NF quando o valor for a partir de 5.000,00)
quando não houve retenções as alíquotas são: IRPJ 2,40% quando não for atividade regulamentada até 120.000,00 anual o restante é 4,80%
CSSLL 2,88% pis 0,65% e cofins 3% ,mais o issqn do seu município.
se for comércio: IRPJ 1,20% - CSSLL 1,08% pis 0,65% Cofins 3% e também tem o icms do seu estado.
att.