DCTF com pis/cofins retido

Bom dia !

No mês de Abril/2013, meu cliente que é lucro presumido (prestador de serviços), foi emitida uma nota fiscal no valor de R$ 9.918,25, foi retido os valores de R$ 64,47 (0,65%) PIS e R$ 297,55 (3,00%) COFINS.

Minha pergunta:A empresa tomadora fará o recolhimento dos valores retidos, devo entregar a DCTF somente com o débito ou não preciso entregar a DCTF do mês de Abril/2013?

Eduardo

Bom Dia!!!

Nesse caso especifico não precisa, porém, verifique se sua empresa não efetuou alguma retenção, dos códigos: 0561, 3280, 3208, 0588, não houve distribuição de lucros acima de 60 mil, por que aí haverá necessidade de informar na DCTF.

Espero ter Ajudado

Bom dia Eduardo,

No meu entendimento, se o seu cliente emitiu somente esta nota fiscal no mês de abril e os valores de PIS e COFINS foram integralmente retidos, não há valores a recolher destes por parte dele, e em consequência disto fica dispensada a entrega da DCTF deste mês no que diz respeito à PIS e COFINS.

OBS: -Se houver algum outro débito no mês, o seu cliente fica obrigado a entregar a DCTF.

*Lembrando que deverá entregar a DCTF de dezembro/2013 e informar que no mês de abril não houve movimento.

Espero que lhe ajude.

Att.
Igor

Bom dia a todos!!

Para maior entendimento, sugiro ao Eduardo Afonso que consulte o tópico:
clique aqui

Anderson, Igor e Geraldo.

Obrigado pela atenção e as resposta me ajudaram muito.

Geraldo, este tópico que vc. enviou está bem completo.