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João Luiz Dias Pontes
Iniciante DIVISÃO 3, Não Informado Olá
Trabalho numa empresa prestadora de serviço de manufatura reversa (desmonte de geladeira) e venda da sucata. Ela prestou serviço de manufatura para uma empresa com utilização de mão de obra. Baseado nisto a nota fiscal informa a retenção do INSS(11%)e ISS (3%). Pergunto é necessário reter IR de 1,5% e Pis/cofins/csll ?
O valor da nota é R$ 20.000,00.
Alexandro Farias de Carvalho
Bronze DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Bom dia, Sou novo aqui e estou aprendendo mas, já vi em outro tópico que quando há cessão de mão de obra, cabe a retenção de INSS, ISS e IR nas alíquotas descritas por você, a Notas Fiscais emitidas com valor igual ou superior a R$ 5.000,00 tem que reter PIS, COFINS E CSLL, as alíquotas dependerão do seu regime de Lucro.
Espero que tenha ajudado.
João Luiz Dias Pontes
Iniciante DIVISÃO 3, Não Informado Olá,
Essa retenção de 11% do INSS não é cessão de mão de obra, conforme legislação específica, é INSS sobre o faturamento porque atividade é coleta de resíduo sólido.
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