![KARLA VIEIRA CARDOSO](assets/img/users/foto4287_100.jpg)
Karla Vieira Cardoso
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Bom dia amigos,
Estou com um problema na Validação da Dacon, poderia me auxiliar com vossos conhecimentos ??
Em primeiro lugar, gostaria de saber como funciona a alíquota na devolução de vendas ?? Conforme meu ramo de atividade, sobre as receitas auferidas recolhemos 2,0 e 9,6 de pis e cofins, por trabalharmos com veículos novos enquadrados no NCM 8704.
Sendo assim, nas devoluções de venda, como é a tratativa de cálculo ??
Devo aplicar a mesma alíquota ou tomo crédito de 1,65 e 7,6 ??
Um outro ponto é que em Janeiro, tivemos um crédito sobre devoluções de venda superior às minhas receitas e dá um erro na DACON com número 151020 e não consigo validar o arquivo.
Como devo proceder ?? Alguém já passou por isso ??
Muito Obrigada pela ajuda de sempre.
Karla Vieira