lançamento de notas do simples nacional

Boa tarde!!

Tenho uma nota cfop 5403, valor total da nota 400,53 e valor do produto 388,21. (base calculo icms 388,21 valor icms 97,06, base calculo subst. e valor substituição 12,32)
Minha empresa é do simples nacional.
Como fazer o lançamento desta nota?

Boa tarde Darliane.

Lançar a NF da seguinte maneira:

CFOP: 1.403
Valor total dos produtos: 400,53
Base de calculo do icms: 0,00
Campo Outros: 400,53

..

oi, Rodrigo!!
Pois é lançava assim, mas falaram que deveria lançar valor contábil e o valor dos produtos em outras.o valor da base de calculo e icms subst.trib. em campo especifico do sistema.

Está corretíssimo a explicação do Rodrigo. é dessa forma mesmo que se lança.

ok!!
E quando se tratar de cfop 5102,5101.
lançar os valores tb em outras?

o certo nao é informa o valor da base de calculo da st e o valor do icms da nota tambem??

Darliane e Everaldo, empresas enquadradas no simples nacional, não há necessidade de informar icms, eu lanço 5101 e 5102 em isentas e 5403 em outras, não lanço base de cálculo e icms.

Termy eu ja lanço diferente 5101 e 5102 eu lanço em outras e 5403 lanço em subst. tributaria e informo os valores do icms na fonte e a base de calculo que vem informando na nota.

Darliane sua duvida era essa ne? Tenho uma nota cfop 5403, valor total da nota 400,53 e valor do produto 388,21. (base calculo icms 388,21 valor icms 97,06, base calculo subst. e valor substituição 12,32)
Minha empresa é do simples nacional.
Como fazer o lançamento desta nota?
Eu lanço com o cfop 1.403com o valor total da nota no seu caso 400,53 como S.T ja os valores do icms e base de calculo voce ira lançar no campo especifico assim automaticamente tera o valor do produto que é 388,21.

Pois é a dúvida é que alguns colegas colocam os valores de subst. tributária em "outras" e alguns colocam no campo especifico.E se tratando de 1102 e 1101 alguns colocam em isentas e outros colocam e "outras"..

1.101 e 1.102 voce coloca em outras... ja 1.403 voce irá colocar 113 e informar os valores de icms na fonte e de base de calculo.

Darliane eu lanço da seguinte forma, e já levei a dúvida a plantão fiscal e consideraram como correta: NF com valor de 1.000,00 onde R$ 650,00 é tributada e 350,00 é subistituição. Então lanço os 650,00 em isentas e 350,00 em outras. Também ficará fácil pra apurar o simples nacional.