DCTF - Informação balanço/balancete de suspensão

Estou com a seguinte dúvida:

Preciso fazer a DCTF de uma sociedade simples, sem fins lucrativos.
Como não possuo lucro ou prejuízo devo colocar SIM ou NÂO na ficha de dados iniciais da DCTF:

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês?

Obs.: se coloco NAO aparece um aviso: A PJ informou Real estimativa como forma de tributação, não indicou balanço/balancete de suspensão e não informou débito de estimativa de CSLL neste mês.

Bom dia Flavia

Você tem certeza de que se trata de uma DCTF?

Nestas declarações não são informados/exigidos dados sobre balanço/balancete de suspensão

Qual (exatamente) a CNAE de sua empresa? Se é sem fins lucrativos certamente a DCTF não solicita tais informações.

...

Flavia você deve estar enganada com a declaração, a qual deseja preencher, pois na DCTF não existe essa informação.

Bom dia Saulo

Sim é na DCTF, na tela cadastro, em dados iniciais, logo abaixo da qualificação da pessoa jurídica tem a opção para marcar:

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês

O CNAE: 74.90-1-04 - Atividades de Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Bom dia Flavia e Saulo!

Na DCTF, o campo “PJ levantou Balanço/Balancete de Suspensão”, é disponibilizado para a Pessoa Jurídica que informou “Forma de Tributação do Lucro” – “Real Estimativa”.

Att,

Bom dia Geraldo!

Foi essa informação que coloquei.
Acontece o seguinte:

Todas as despesas que tenho são reembolsadas pelas empresas coligadas, então na confrontação de receitas e despesas não tenho lucro ou prejuízo.

Queria saber se devo marcar essa opção, por isso.

Flavia é forma que você está marcando, Real Estimativa, essa sua empresa se é sem fins lucrativos, ela paga impostos federais? Se não paga, o correto seria isenta ou imune, dependendo do seu caso aí.

São feitas as retenções em notas fiscais de serviços e recolhidos por meio de DARF.

Flávia!

Como foi apresentadas as DCTFs anteriores?

Quais os códigos de DARFs que você está recolhendo?

Nas anteriores foi colocada a informação de forma de tributação real estimativa, agora fiquei em dúvida se isto está correto.

Os DARFs informados foram 0561 - IRRF s/ fopag
1708 - IRRF s/ NF Serviço
5952 - CSLL, COFINS e PIS/PASEP

Flávia!

Pelo visto, não está correto!
No seu caso, a forma de tributação deveria ser uma das duas formas sitadas pelo nosso colega Termy Ferreira (Imune ou Isenta).

Ou seja, provavelmente terei que retificar todas as declarações entregues até o momento, certo?

Como faço para confirmar se realmente tenho isenção de IR?

Sociedade Simples
Sem Fins Lucrativos
CNAE: 74.90-1-04 - Atividades de Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Maiores detalhes: é um consórcio de cooperativas destinado a compras

Flávia!

A minha dica é você ler este link:
clique aqui

Espero que ajude na sua dúvida.

Boa tarde.

A empresa não pode ser isenta ao IRPJ.
Então volto ao primeiro questionamento:

Não tenho lucro e nem prejuízo.

Meu resultado sempre é zero.

Posso marcar a opção de suspenção Balanço/Balancete?