NFe cancelada retenção paga

Boa Noite!

Meu Cliente Emitiu uma Nfe de serviço no valor de 8.000,00, no dia 05/06/2013, fez todas as retenções federais, PIS, COFINS, IR, CSL. è a empresa tomadora do serviço fez o recolhimento destas retenções. Só que no dia 02/07/2013 meu cliente constatou que a nota estava com erro e fez a substituição da mesma cancelando a anterior e emitindo uma outra com o mesmo valor com data de emissão 02/07/2013 e competência do serviço 05/06/2013.O ISS foi recolhido com a competência 06/2013. Minha duvida é como proceder com os tributos Federais vou calcular utilizando a data de emissão da nova nota 02/07/2013 ou a data da competência 06/2013.

O brigado.

Bom Dia!!

Se você emitiu a NFS-e em 06/2013, fez as retenções e pagou, logo foi feita com data de emissão 06/2013 e depois, cancelou, emitiu outra em 07/2013 com todos os dados iguais, porém, competência 06/2013, não há nada o que retificar em relação aos impostos, somente no seu lançamento, informando o cancelamento/substituição e o novo número de nota.


Espero ter ajudado.

Valeu Anderson ajudou sim, obrigado