Simples X ISS Retido

Tenho uma empresa de serviços laboratoriais e queremos enquadrá-la no simples. Meu sistema calcula da seguinte forma:

Receita........R$78.078,23 X 16,83%= R$13.140,57
(-) ISS Retido.R$21.005,02 X 4,23% = R$ 888,51
Total a recolher...................= R$12.252,06

1. De onde, na tabela, vem essa alíquota de 16,83%?
2. Porque deduz o iss retido?

Alguem pode me ajudar?
Obrigada

Bom Dia!!

1- Qual anexo encontra-se a empresa?

2- O ISS retido é proveniente da indicação em nota fiscal.

3- 16,83% é a alíquota total para o simples nacional.

Olá Anderson
A empresa está no anexo V e emite nota fiscal com retenção de ISS sim, mas queria saber pq deduz no calculo do simples e porque do 4,23%...Esse 16,83 tambem não encontrei na tabela do anexo.
Obrigada

Então..

Eu encontrei a alíquota de 16,20% para o fator R < 20, seu sistema pode ter um pequeno erro, o que é bastante comum, como tenho aqui no sistema do meu trabalho, e o 4,23% é alíquota do ISS no anexo 3.

Agora para termos uma resposta correta pra você, diga seu fator R.

Oi Anderson...esqueci de colocar alguns detalhes básicos não é mesmo? Desculpe-me
Fator "r" 0,32

Pronto.

Encontrei a alíquota 16,82% na faixa entre 2.880.000,01 e 3.060.000,00

Sendo essa sua faixa, a sua alíquota de ISS correta é 5%.

é a partir daí que não entendo mais nada...

Faturamento do ano: 391.000,00
Faturamento 05/2013: 78.078,23 (mês que estou apurando)
Faturamento 12 meses: 1.019.000,00

Fator r = 0,32

O sistema está correto, ele faz o seguinte:

Pega a alíquota da faixa 1.019.000,00 e fator R < 0,35 que é 12,60% e soma com a alíquota do ISS constante na mesma faixa do anexo III que é 4,23%, chegamos a um resultado de 16,83% sobre seu faturamento do mês, depois o sistema diminui de 16,83% a alíquota de ISS retida 4,23% sobre os valores que houveram retenção.

Seu sistema está correto.

espero ter ajudado.

Anderson, obrigada, me ajudou muito...
Abraços