perdcomp

caros colegas
este é o primeiro caso que me acontece com referencia a saldo negativo de irpj. tenho uma empresa que é de representação comercial e que é tributada pelo lucro presumido. no primeiro trimestre de 2013 devido a retenções de irrf apresentou saldo negativo de irpj a recolher.
sua situação foi a seguinte conforme perdcomp transmitido.
valor do saldo negativo 3.036,34 credito original na data de transmissão - 3.036,34 selic acumulada 1,61% credito acumulado 3.085,23 total dos debitos desta decomp 1.605,91 total do credito original utilizado nesta perdcomp 1.580,46 e saldo do credito original 1.455,88.
no 2º trimestre de 2013 devido ao saldo anterior e as retenções do trimestre continuou sem imposto a pagar de irpj. minha duvida é a seguinte: para o 2º trimestre qual o saldo negativo que utilizarei se 1.455,88 mais o total das retenções ou não está correto. terei que informar o recibo do perdcomp ja transmitido do 1º trimestre? com relação a dctf do 1º trimestre só informei o valor do debito de irpj sem o pagamento, está correto ou terei que retificar? agradeço se algum colega me informar e tirar esta duvida. obrigado.

Bom dia!!

O coerente, seria aproveitar o saldo de crédito da PER/DCOMP já transmitida, para não perder o restante do crédito.

Mas eu já tentei fazer isso e não conseguir, a PER/DCOMP não permite.

Vamos ver orientações de outros colegas.