Guia do DAS

Boa tarde,

Tenho que calcular o DAS de uma empresa que está no anexo 3 do simples nacional e teve uma receita de R$ 560,00 no mês de julho, sendo esta emitida nota fiscal eletrônica no município com incidência de 5% de ISS dando um valor de R$ 28,00 na nota,estou com dúvida em como lançar estes valores no programa do PGDAS-D.
OBS.: Esta empresa prestou serviço para outra empresa de outro município
OBS.: Serviço de impressões gráficas

Boa tarde Tcheler,


É só vc informar o valor da receita R$560,00,dentro do PGDAS-D vc informa que houve retençao de iss pra outro municipio,assim ela vai descontar e vc não pagará o ISS duas vezes.


Espero ter ajudado

Boa Tarde!!

1 - Por que alíquota do simples 5%, com uma receita tão baixa, R$ 560,00?

2 - Por que ISS retido para fora do município, já que é impressão, tenho quase certeza que você não vai no município do cliente só para imprimir.

Oi Karen,

muito obrigado!!

Tcheler de Oliveira, se a sua nota for não retida (com ISS devido)tudo bem você fazer assim, como a Karen disse.
tome cuidado se for reter a nota, porque por exemplo se tu retem 5% da prestação de um serviço e chega no simples e informa que foi retido, o sistema vai considerar a retenção da alíquota que você estiver enquadrado que provavelmente sera 2%.
sendo assim você perde 3% do valor retido, não aproveitando o beneficio de redução de alíquota oferecido pelo simples nacional.


Att.