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Cristiane Soares Moura
Bronze DIVISÃO 5, Contador(a) Boa tarde,
uma empresa entra com DJE e paga um darf de R$38,00 , a quando for fazer a DCTF coloco a base de calculo o valor total do tributo , o pagamento do darf de R$38,00 e na suspensao de exigibilidade o restante do tributo e o motivo Deposito Judicial.
Alguem sabe se a REceita pede algum documento ou esta dando problemas quando faz desta maneira a DCTF.
Estou no aguardo.
Obrigada
cristiane
Salvador Cândido Brandão
Ouro DIVISÃO 2, Advogado(a) na DCTF não entra valor da base de cálculo.
^Se há discussão judicial você informa o valor total do débito e abre a ficha de depósito judicial.
Se há uma parte paga informe pelo /darf.
o valor indicado como devido deve bater com o depósito judicial mais o darf.
Marquisia Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório Bom dia... :-)
Tenho uma empresa do lucro presumido que passou a ser isenta de pis e cofins, vou continuar informando a DCTF? Sem movimento?
att.
Carlos Pinheiro
Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
Artigo 2º IN RFB 1110/2010
Art. 2º Deverão apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal), desde que tenham débitos a declarar (...) (eu grifei)
Salvador Cândido Brandão
Ouro DIVISÃO 2, Advogado(a) Marquisia
Bom dia... :-)
Tenho uma empresa do lucro presumido que passou a ser isenta de pis e cofins, vou continuar informando a DCTF? Sem movimento?
primeiro- examine a afirmação de que você está isenta de pis e cofins, pois o fato de estar no LP, por si só, não dá isenção.
Se você não tivers pis e cofins nem IRF, você terá o IRPJ e CSSL nos meses 03, 06, 09 e 12.
Na DCTF do mês 12 você informa todos os meses em que você não esteve obrigada por ausência de débitos.
Marquisia Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório
Claudia Andrade Batista
Bronze DIVISÃO 5, Chefe Contabilidade
Marquisia Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório Claudia Andrade Batista, boa tarde.
obrigada.
Alex dos Santos
Bronze DIVISÃO 5, Analista Tributos Pessoal,
Salienta - se o seguinte.
Caso a empresa tome algum serviço, e na Nota Fiscal do Prestador tenha as retenções de IRRF ou PCC, deve ser feito a DCTF normal, declarando os respectivos débitos.
Abs.,
Alex
Carlos Henrique de Freitas Valério
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Marquisia, reforçando o que os colegas disseram, favor verificar a informação da "isenção" do Pis e da Cofins, haja vista que as empresas do Lucro Presumido, são tributadas pela sua Receita Bruta de Vendas, conf. art. 518 e 519 do RIR/99 e IN RFB nº 93/1997 e 1.234/2012.
Havendo pagamento de tributos IRPJ/CSLL ou IRRF, deve-se informar sim a DCTF.
Não havendo tributos pagos no mês não entrega a DCTF, mas temos a DACON e SPED-Contribuições.
Na DCTF de Dezembro, com ou sem movimento, entrega com a informação dos meses em que não houve a entrega.
Marquisia Oliveira
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório Carlos Henrique de Freitas Valério, boa tarde.
vou verifica a questão da isenção, obrigada pela atenção.
att.
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