Lançamento de Pis/Cofins/Csll retido na nota ficsa

Boa tarde, estou precisando de um auxilio nos lançamento de notas fiscais de serviços!
Caso: Temos uma empresa prestadora de serviço , a mesma presta serviço a uma outra empresa , onde na hora da emissão da Nota fiscal de serviços a empresa contratante solicita que façamos a nota retendo os impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF pois ela faz o pagamento e depois nos encaminha os comprovantes para anexarmos nas notas.
Duvida 1: A duvida surge em questão de como devo fazer os lançamentos no SPED EFD desses valores?
duvida 2 : Em questão na hora da DCTF , como devo informar ?
Duvida 3 : Na retenção da CSLL a empresa contratante retém apenas 1% , mas ainda fica um valor a ser recolhido , como devo fazer pois a alíquota correta seria 1,08% ( 12% * 9% = 1,08% )?

Resposta 1: nas Fichas 1300 e 1700 do sped você menciona o valor retido.
Resposta 2: Na DCTF não precisa informar, somente na DACON em informações.
No sistema que eu uso, eu informo no lançamento que houve a retenção e ele já importa certinho para o SPED e para DACON. Você pode verificar se o seu também faz isso.
Resposta 3: o valor retido está correto, 1% de CSLL.
Legislação de retenção na fonte: LEI 10.833/2003