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Lucia Fernandes
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a) Prezados amigos Contadores!
No mês de junho e Agosto fiz o PGDAS-D de uma empresa no anexo III e o correto seria o anexo IV do simples nacional.
O meu cliente pagou R$ 1.943,98 e o correto seria o valor de R$ 1.548,55. Entrei no sistema no mês de setembro e retifiquei.
Eu consigo reverter esse valor pago ? O próprio sistema atualiza ?
Tenho que fazer para recuperar esse R$ 95,43??
Lucia
Ney Prates
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Oi Lucia,
Você vai ter que fazer o pedido de compensação ou restituição através do Per/Dcomp em relação aos débitos federais. Se houver valores a restituir junto à Prefeitura, deverá solicitar direto na Prefeitura.
Lucia Fernandes
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a) Ney Prates,
o recolhimento do anexo IV no qual foram pagos ficou assim.
CSLL - 404,66 / COFINS - 420,06 / ISS - 613,61
E o correto seria no anexo III, assim:
COFINS - 312,29 / INSS - 879.73 / ISS 613,61
O Fisco esta cobrando somente o INSS - 879,73 Multa 175.94 e juros 43,63 totalizando - 1.099,30
Gostaria de saber se posso aproveitar CSLL + CONFINS (404,66 + 420,06 )para compensar o INSS (879,73)
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