Pis/Cofins

Nosso produto esta com alíquota zero de PIS/COFINS até 31/12/2013. Porém essa informação foi constatada apenas no mês de setembro/2013. Sendo que de Janeiro até Setembro PIS/COFINS foi tributado a alíquota Básica. Como proceder para regularizar essa situação? Uma vez que todas as saídas deveriam ter sido com alíquota ZERO?

Seu cliente é revendedor ou industrial e ele sabre disso?
É porque se ele estiver no lucro real ele pode ter se creditado.

Bem, de maneira objetiva, você deve refazer as dacons ou EFD-C e informar como receitas não tributadas.

Depois refazer as dctfs informando o novo débito do qual resultará o valor pago a maior pelos darfs.

utilize este valor para compensar com outros tributos federais.

Salvador Cândido Brandão, nossos clientes são Supermercados....E especialmente nesses meses não foi feito recolhimento do PIS e COFINS.

Você disse que foi tributado e não recolhido?

Como você informou na dacon e na DCTF?

Informei o valor apurado de PIS e COFINS apenas. Como não foi recolhido, não tem informações dos pagtos.

Nesse caso penso que devo refazer as Declarações informando os novos valores, no caso sairá zerado, uma vez que a única atividade da empresa tem o beneficio da alíquota zero.

Sim, mas você poderá ter problemas, pois alguns meses já devem ter seguido para a dívida ativa e não permitirão as retificações.

Faça as retificações o mais rápido possível.

Sim, já foi fazer isso o quanto antes.
Você sabe dizer se terei que tomar alguma outra providência, pois os arquivos XMLs sairão com a tributação e agora terei que acertar manualmente a escrita fiscal, e refazer a EFD PIS/COFINS.