Dalvan Rodrigues
Prata DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal
Olá !
Estou com uma grande dúvida
Minha empresa é do lucro real ela se beneficia de créditos das notas fiscais de entrada .
Porém tenho o seguinte caso :
Produtor Rural emiti nota fiscal de venda modelo 1, Cliente Lucro Real,
eu cliente Lucro real faço uma nfe-e de entrada com a cfop 2102.
Eu cliente Lucro Real posso me creditar de ICMS, PIS e COFINS na seguinte operação :
Nota Fiscal Modelo 1 CFOP: 6101 - (Emita venda NF Saída/destinatário PJ Lucro Real)
Nf-e Entrada Lucro Real CFOP 2102 ( Emito nf-e entrada/destinatário PF )
Fico no aguardo .