Dctf

tenho que apurar os impostos devidos de uma empresa prest. de serviço do lucro presumido ref. meses nov/2011 à dez/2012:´pis, cofins, irpj e csll. Os mesmo serão parcelado, juntamente com as multas ref. Dacon, Dief. Minha pergunta é sobre DCTF. Devo gerar essas declarações mesmo que os impostos não tenham sido pagos? pois preciso saber o montante da multa e essa declaração é informada após pagamento. Se fizer pelo valor de origem posso retificar sem multa?
Aguardo resposta

Você precisa fazer as Dctfs considerando apenas os valores originais dos tributos devidos.

Verifique se em alguns meses você esteve dispensada pois pode não haver débitos a declarar em meses intermediários do trimestre em razão das retenções na fonte. (pis e cofins) daí você informa em dezembro.

As multas e juros não são informadas como débitos nas DCTFs.

Você pode informar somente o valor dos débitos. Quando o pagamento for efetuado, você poderá retificar a DCTF informando o pagamento.

Boa tarde Soraya

Um vez transmitida a DCTF onde deve constar todos os débitos, não será necessária a retificação para informar o pagamento destes (detalhamento dos DARFs)

Isto porque ao recebê-los a Receita Federal os alocará corretamente creditando-os aos débitos já informados.

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