DCTF em atraso do ano 2011 e 2012

Boa Tarde,

O cliente me procurou porque estava com dificuldade para tirar uma certidão conjunta, na consulta verifiquei que a empresa é Lucro Presumido e a empresa estava com ausencia de declarações DCTF (PA) Jan/2011 a Dez/2011 e Jan/2012 a Dez/2012 e tambem a DIPJ/PJ SIMPL. exercicio 2013.

Fiz a DCTF de dez/2011 informando a ausencia de débito de jan a dez/2011 e tambem fiz a de dez/2012. Foi gerado uma multa para as duas declarações. Preciso fazer a DIPJ exercicio 2013.

Consultei a situação fiscal somente o mes de dezembro foi baixado os outros não, por que?

Rosangela Rodrigues da Silva
Boa tarde

Considerando que a empresa esteve totalmente inativa no ano calendário de 2011 e 2012, caso tivesse realizado a entrega da DSPJ Inativa de ambos os anos, estaria dispensada das demais obrigações.

Base Legal: Artigo 5º IN 1.306/2012

Todavia cabe alertar para o caso de ter ocorrido qualquer movimentação patrimonial ou financeira, o que obriga a PJ a apresentar todos os demonstrativos solicitados.

Att.

Qual o prazo para sair do sistema.

Preciso fazer a DIPJ exercicio 2013

Rosângela,

dependendo do lote, a Receita Federal recepciona de 3 a 5 dias úteis.
Pelo menos até onde sei!


Att,
Alessandra.

O cliente quer fazer movimento a partir de julho/2013, posso fazer a dctf atrasada mesmo ele não emitindo nota, porque os trabalhos foram para pessoa fisica.

Boa tarde Rosangela.

A transmissão da DCTF só é obrigatória para os meses em que a empresa teve débitos a declarar.

Se seu cliente não emitiu Notas Fiscais (deveria) não há o reconhecimento de receita e consequentemente inexistem impostos e contribuições (débitos) a declarar.

Nota
A emissão de Nota Fiscal que comprovem a prestação de serviços (também) para pessoas físicas é obrigatória.

...

Caros,

Aproveitando o questionamento acima sobre DCTF

tenho que entregar a DCTF dos anos de 2010 2011 e 2012 e 2013 que nao forma feitas até a presente de uma emprega que estou regularizando a situação.

A minha Pergunta é simples?!

Posso informar a DCTF só com o Valor do Debito?
pois os Darf foram gerados para pagamento dia 29.11 (sim todo os meses)

após o pagamento preciso Retificar a DCTF com o dados do pagamento ou não se faz necessário?

Antecipadamente Grata.

Geane

Boa tarde Geane,

Se os débitos serão pagos em 29/11/2013, deixe as DCTF´s prontas, já vinculando os pagamentos com DARF e transmita as mesmas nesta data (29/11/2013).




Se optar por transmitir estas DCTF´s antes do pagamento dos débitos, ou seja, transmitir as DCTF´s declarando somente os débitos sem vincular os pagamentos com DARF, quando do efetivo pagamento, não precisara retificar as DCTF´s para informar estes pagamentos tendo em vista que a própria Receita Federal do Brasil, alocara estes pagamentos nos débitos em questão.

Obg Mario !

Foi esclarecedor.

Att,

Geane