Cálculo excecedente Simples Nacional

Como calcular a alíquota excedente, quanto ultrapassa o sub limite estadual, ou seja, para o Estado Alagoas que é de R$ 1.260.000,00?

EX:
Receita bruta Acumulada últimos 12 meses: 1.486.227,33
Faixa de enquadramento: 1440.000,01 a 1.620.000,00
Receita Bruta Acumulada no Ano Calendário: 1.313.488,37
Receita Bruta Total do Mês: 139.976,14

Valores a pagar pelo cálculo Simples
IRPJ:139.976,14 x 0,42= 587,89
CSLL:139.976,14 x 0,42 = 897,89
COFINS:139.976,14 x 1,25 = 1.749,69
PIS: 139.976,14 x 0,30 = 419,92
INSS: 139.976,14 x 3,57 = 4.997,20
ICMS: 139.976,14 x 3,07 = 4.478,05
Simples Nacional a recolher: R$ 12.820,64

Se observar o ICMS, calculado 3,07% não dá R$ 4.478,05 e sim R$ 4.297,27. Qual alíquota e proporções de valores para bater com este cálculo do Simples Nacional?

Boa tarde!

Tenho uma indústria que ultrapassou o sublimite estadual, agora esta recolhendo o icms separado da DASN. Alguém sabe me informar como devo preencher a situação do ICMS na geração da DASN?

Anexo II - Indústria
Seção I - Receitas decorrentes de vendas de mercadorias por elas industrializadas não sujeitas a substituição tributária
Tabela 1 - Sem substituição tributária


Como eu retiro o icms da DASN? Na opção Situação do imposto coloco: Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção ou Lançamento de ofício?