Anderson Aredes
Prata DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade Bom Dia!
Se alguém puder me ajudar desde já agradeço. Tentei postar esta pergunta em alguns tópicos mas já estão trancados.
Uma empresa do ramo de lavanderia - lucro presumido - no ano calendário 2009 entregou os seguintes demonstrativos:
DCTF - Semestral Jan a junho/2009 (entregue na época DCTF Semestral versão 1.4)
DCTF - Semestral Jul a Dezembro/2009 (entregue na época DCTF Semestral versão 1.4)
DACOM - Mensal (12 declarações do ano 2009 entregue na época DACON Mensal-Semestral versão 2.1 e 2.3)
Porém agora houve a necessidade de retificação dos valores declarados por motivo de retenções então ocorreu o seguinte:
DCTF - Semestral Jan a junho/2009 (RETIFICADO e entregue na DCTF Semestral versão 1.5 que é a ultima)
DCTF - Semestral Jul a Dezembro/2009 (RETIFICADO e entregue na DCTF Semestral versão 1.5 que é a ultima)
DACOM - Mensal (12 declarações do ano 2009) (Ao tentar enviar ocorreu a seguinte mensagem: Erro validador DACON! Não é permitida a entrega de demonstrativo Mensal e demonstrativo Semestral relativos ao mesmo ano.
Como será neste caso não havera necessidade de retificar a DACON que foi entregue na epoca de 2009? Será que ela foi entregue sem estar obrigado?
Realmente na DCTF Semestral o IRPJ e CSLL são declarados por trimestre na declaração DCTF semestral e o PIS, COFINS foram declarados mensalmente na declaração DCTF Semestral.
Obrigado
