Armando Oliveira Nunes
Iniciante DIVISÃO 4, Contador(a) Ola pessoal, tenho uma empresa que presta serviços de mão de obra a Órgãos Federais, e elas retem INSS, PIS, Cofins, IR e Csll na emissão da Nota Fiscal tudo de acordo com o Inciso III do art. 34 da Lei 10.833/2003 tudo Ok minha pergunta é;
Onde declarar estas retenções na DCTF, existe um grupo na DCTF chamado de COSIRF onde deve ser colocado esses valores retidos com o código 6190-04 mais como colocar os pagamentos para fechar com os débitos lançados, a Receita Federal esta me colocando como devedor desses impostos, e me impedindo de tirar certidão. Se alguém tiver a solução me guie por favor.