cofins

Bom dia,

estou com um problema referente ao cofins.
Uma empresa prestadora de serviços médicos no lucro presumido desconta na sua nota fiscal mensal o pis, cofins, csll e ir. Acontece que a Receita Federal está informando que essa empresa não tem nenhum pagamento referente ao Cofins. Entramos em contato com a empresa que tomadora dos serviços e ela informou que foram todos os impostos recolhidos. Foram infomados na DCTF também.
Como posso resolver isso?
Obrigada

Vera peixoto

peça os comprovantes de pagamento já que ela pagou mesmo deve ter os comprovantes

Já pedimos os comprovantes.

Olá Vera!

Além de serem informados na DCTF, as retenções devem ser informadas na DIRF.
Também é preciso saber se a tomadora dos serviços realizou a retenção com o código darf correto.

A prestadora de serviços compensa o pis/cofins/csll retidos de suas notas fiscais com os valores recolhidos pela tomadora.

É comum a tomadora não realizar o recolhimento ou quando ainda o faz, realiza o pagamento com o código darf incorreto ou ainda não informa
tais retenções em DIRF. Com isso a Receita não consegue efetuar o cruzamento e os valores que você declara como compensados ficam em aberto.

Att.
Umberto