PCC lançamento na DCTTF

Boa tarde amigos, preciso de ajuda na seguinte questão:

Um cliente prestador de serviços teve o valor do PIS e COFINS retido na fonte (PCC).
Após fazer a analise dos impostos retidos menos os devidos, conclui que os valores eram iguais, ou seja meu cliente não teria que pagar nenhuma diferença no mês ref. a esses impostos. Porem ficou a Duvida:
Como informo na DCTF que o PIS e COFINS a pagar foram retidos na Nota?

Para facilitar no entendimento deixo o seguinte exemplo:

Empresa apura impostos pelo Lucro Presumido
Serviços de consultoria


Valor dos serviços prestado R$ 100.000,00
Retenção de IR (1,5%) R$ 1.500,00
Retenção de PCC (4,65%) R$ 4.650,00
Valor Liquido R$ 93.850,00

PIS apuado no mês R$ 650,00
PIS retido na fonte R$ 650,00
PIS a Pagar R$ 0,00

COFINS apuado no mês R$ 3.000,00
COFINS retido na fonte R$ 3.000,00
COFINS a Pagar R$ 0,00

No aguardo.

Walmir,

O recolhimento da retenção dos impostos das CSRF, são de obrigação do tomador dos serviços, e este também fica obrigado a declarar essas retenções na sua DCTF.

Para o prestador do serviço, sendo que o valor retido é o mesmo que apurado no mês, não haverá débitos à declarar destes impostos (Pis e Cofins) .

Lembrando que esta retenção deve ser informada na EFD-Contribuições deste determinado mês.

Att.
Adalberto

Se não tem débitos a declarar no mês, a empresa esta desobrigada da entrega da dctf.