Retenção PCC não realizada

Boa tarde!

Foram emitidas duas notas no mesmo mês para um cliente com valores acima de R$ 5.000,00 contendo IR, COFINS, PIS e CSLL.

O cliente reteve apenas o IR 1,5%

estou na dúvida se a retenção esta correta por se tratar de um Órgão Público, o código do serviço é o 17.01.

Att.,

Bom Dia!!

Foram duas notas, sendo valores diferentes que somadas ultrapassa 5.000,01?

Caso sim, na primeira ele fez o correto e na segunda faz a retenção total do PIS/COFINS/CSLL

Bom dia Anderson,

As notas eram no valor de R$ 11.000,00 e outra no valor R$ 10.000,00 ele reteve apenas o IR.

Obrigada pela ajuda.

Gisele,
A IN 1234 de 11/01/2012, determina retenção de 4,65% sobre serviços prestados a órgãos públicos FEDERAIS.
Acredito que se for ESTADUAL retém apenas o IRRF.

Espero ter ajudado

Ajudou sim Karen

Obrigada!