planilha de orçamento

Boa tarde.

Vai ser a 1ª vez que participo de uma licitação e o meu patrão pediu para que eu fizesse uma planilha de custos para temos uma base até qunto chegar.

porem a empresa é lucro presumido e não sei direito como montar essa planilha.

gostaria mesmo de saber o que deduzir de impostos do valor da nota.

sei algumas por fazer pesquisa mais gostaria de ter certeza para não dar M.

Me corrijam se eu estiver errada.

ISS: 5%
PIS: 0,65%
COFINS: 3%
CSLL: 32%
IRPJ: 15%

Porem os 2 últimos tributos são trimestrais então faço assim.

ex: valor da nota: R$ 20.000,00
CSLL: 20.000 x 32% = 6.400
6.400 / 3 = 2.133,33

então coloco na planilha que o valor que vou deduzir é de : R$ 2.133,33
Sendo assim receberei de lucro: R$ 17.866,67

confirma meu raciocínio????

Boa tarde, Isabelle!

Nesse tópico abaixo, tem uma planilha em anexo é bem pratico, acho que pode ajudar...

Planilha calculo lucro presumido

att..

Isabelle,

O ramo de atuação da empresa é serviços?

Se sim, o correto é fazer a seguinte conta em relação a CSLL e IRPJ

Valor do faturamento do trimestre (Valor de todas as notas emitidas no trimestre e adições previstas em lei). - EX. 100.000,00 reais

100.000,00 x 32% = 32.000,00 (essa é a base de cálculo para o Lucro Presumido)

IRPJ - Alíquota - 15% = 32.0000,00 x 15% = 4.800,00 reais a pagar de IRPJ
CSLL - Alíquota - 9% = 32.000,00 x 9% = 2.880,00 reais a pagar de CSLL