Silvania Sousa de Morais
Bronze DIVISÃO 2, Administrador(a) Boa tarde,
Tenho uma Empresa de Segurança no Trabalho (Lucro Presumido) no município de Santarém-Pará que presta serviço de treinamento das NRs, recentemente fiz um treinamento para uma empresa cujo CNPJ é do mesmo município, porém a matriz fica no Estado do Amazonas, quando eu emiti a NF-e com 5 % de ISS, recebi um e-mail da Empresa Filial onde pediam para não colocar o ISS e acrescentar os tributos federais (PIS, CONFINS, CSLL, IRRF e INSS) e avisou que não era Contribuinte Substituto.
Corrijam-me se estiver errada:
1. Então isso significa que a minha Empresa é responsável tanto pelo ISS quanto aos impostos federais?
2. Não tenho obrigação de colocar na NF os tributos federais, pois ao final de cada mês retiro as guias (PIS, CONFINS, CSLL, IRRF e INSS)?
3. Tem alguma lei que me obriga como prestador de serviço colocar os tributos federais na NF sendo que o serviço foi feito no mesmo município da Filial?
Espero que alguém me ajude a entender!
Silvania Morais.
Administradora
