FÓRUM CONTÁBEIS
TRIBUTOS FEDERAIS
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lucro presumido - diferença de impostos
Thiago Nista Lombardi
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Escritório
há 10 anos Segunda-Feira | 3 fevereiro 2014 | 17:42
Boa Tarde,
Faço a contabilidade de uma empresa do lucro presumido e os impostos trimestrais (IPRJ E CSLL) foram cálculados a menor do valor correto. Agora, qual o procedimento para retificá-los?
Exemplo: Irpj 100 reais e o crreto seria 200 reais. Posso tirar a diferença (100 reais) no sicalc e ,depois, faço a redarf das guias pagas?
Obrigado,
T.
Diego Rech
Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 10 anos Segunda-Feira | 3 fevereiro 2014 | 18:09
Aqui no escritório nós refazemos as guias apenas com a diferença, colocamos a apuração correta e o dia de pagamento atual, e o sicalc já calcula o juros/multa.
Thiago Nista Lombardi
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Escritório
há 10 anos Segunda-Feira | 3 fevereiro 2014 | 20:12
Diego Rech, obrigado! Mas, ouvir dizer que tem de fazer um tal de redarf.
Carlos Henrique de Freitas Valério
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal
há 10 anos Segunda-Feira | 3 fevereiro 2014 | 21:48
Thiago, não há necessidade do Redarf, pois você não vai corrigir o Darf original, o R$ 100,00, mas sim efetuar um pagamento complementar de "R$ 100,00" mais a multa e o juros que houver, como escreveu o colega Diego. Atente-se de lançar na DCTF o valor total do débito, ou seja R$ 200,00 e os dados do darfs pagos.
Thiago Nista Lombardi
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Escritório
há 10 anos Segunda-Feira | 3 fevereiro 2014 | 22:23
É isso mesmo, agora, lembrei!
Muito obrigado, vcs me ajudaram muito.
Fiquem com Deus.