CSLL compensada com IR na Fonte - PERDCOMP

Boa Noite,

Depois de ver o curso que a Receita Federal disponibiliza sobre a confecção de perd/comp, ainda restou as seguintes duvidas:

A empresa de Lucro Real Anual apurou Lucro somente nos meses de Junho, Agosto e Setembro. No acumulado ao final do exercicio houve prejuizo. Para o IRPJ e CSLL dos meses dos meses com lucro foram realizadas compensações. Para o IRPJ a compensação se fez somente na DIPJ, demonstramos o valor devido e o valor de IR na Fonte para compensa-lo. Para a CSLL o IR na fonte tambem foi utilizado para compesa-la, mas na DIPJ a CSLL ficou com saldo a pagar porque não há como demonstrar que o IR na Fonte foi utilizado para compensar a CSLL .

1. Como demonstrar em perdcomp a CSLL compensada com IR na fonte ( tanto a CSLL quanto o IR na Fonte são do mesmo exercicio)?

2. A empresa ao final do exercicio apresentou prejuizo, o IR na Fonte foi informado o seu total na DIPJ (incluindo o valor utilizado para compensar a CSLL devida do ano), dessa forma se informar em perdcomp parte desse IR na fonte para demonstrar a compensação da CSLL como informa-lo em proximos exercicios como saldo negativo de IRPJ pelo total?


Desde já agradecida pelos esclarecimentos,


Jane