Preenchimento IRPJ e CSLL Lucro Real na DCTF

Boa tarde.

A empresa que trabalho é lucro real e os impostos IRPJ/CSLL são recolhidos por estimativa mensal.
O IRPJ do ano se comportou da seguinte maneira: Valores acumulados.
Jan - Débito 237 mil / Pagto 237 mil
Fev - Débito 481 mil / Pagto 481 mil
Mar - Débito 795 mil / Pagto 795 mil
Mai - Débito 650 mil / Pagto 0,00
Jun - Débito 500 mil / Pagto 0,00
Jul - Débito 320 mil / Pagto 0,00
Ago - Débito 220 mil / Pagto 0,00
Set - Débito 792 mil / Pagto 0,00
Out - Débito 1.320 mil / Pagto 237 mil
Nov - Débito 1.560 mil / Pagto 525 mil
Dez - Débito 1.301 mil / Pagto 0,00

Até o mês de março está muito fácil preencher a DCTF, porém a partir de maio o valor que deveria ter sido recolhido por estimativa é menor do que o que já foi recolhido e assim sucessivamente até outubro quando o valor a recolher voltou a ser maior do que o já recolhido.

Pergunto, como declaro estes valores nas DCTS de janeiro a dezembro?

Ola Claudio,

Se a empresa levantou balancete e verificou que ja tinha pago a maior, então naquele mes não há Debito.

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