IRPJ e CSLL Parcelado

Boa tarde.

Ao fazer o encerramento trimestral de uma empresa, o IRPJ e a CSLL foram parcelados porém, os valores da Cota foram inferiores a R$ 1.000,00.
Agora, ao informar na DTCF, o sistema acusa erro na hora da transmissão pelo fato desses impostos terem sido parcelados de forma irregular.
Como proceder nesse momento? Uma das contas de ambos os impostos ja foi paga.
Devo emitir uma DARF com o Valor integral e tentar reaver o valor ja pago? ou posso fazer uma no valor que ainda resta?

Rafael, faça o darf com o valor que resta a pagar, só que vai ter a incidência normal de juros e multa

no preenchimento da DCTF, deve informar todos os darf's pagos, por mais que o débito total seja apenas 1

Márlus

Bom dia. Ao final de um trimestre foi apurado um valor para IRPJ e CSLL de uma empresa, esse valor foi parcelado em três vezes. Porém, foi verificado um erro e esse valor aumentou. As duas primeiras parcelas ja haviam sido pagas com o valor da apuração anterior ( a menor) e a diferença foi colocada na terceira parcela. Porém no eCAC consta o debito referente as duas primeiras que foram pagas a menor uma vez que na DCTF o valor toral ja é dividido em três parcelas iguais. Existe alguma maneira para regularizar essa situação uma vez que o valor total esta pago?

Retifica a DCTF informando os valores que foram pagos

Deve ser feito a retificação da DCTF colocando os valores corretos e aí saíra a pendência da receita depois de alguns dias.