Residuo Anterior Pis e Cofins

Boa tarde, por favor estou entregando o Efd e fiquei com duvidas:

Neste mes tive valor de receita

R$ 00,00

Valor da contribuição pis R$ 16,25 e cofins R$ 75,00

Tive um residuo anterior de PIS R$ 5,80

Então somo 16,25+5,80 = 22,05 darf a pagar PIS

75,00 darf a pagar COFINS

O Efd vi que ele nao leva Residuos... Neste caso declaro desta forma mesmo o que foi apurado no mês (somente 16,25)

Ou devo cadastrar um registro no sped de Ajuste de acrescimo para que ele possa entender este valor e somar e entao valor o darf ficar certo?
Obrigada

Camila,

o valor de R$ 5,80 já deve ter constando em outro mÊs do sped contrib. e da dctf

vamos tratar apenas do pis

a) sped
vai informar apenas o R$ 16,25

b) na dctf
ficha do pIs
total do débito: 16,25
ficha paggamentos com darf : informação do darf valor total que foi pago R$ 22,05
atenção ---> no lado direito , na ficha do darf temos : valor pago do débito --> informar o r$ 16,25

A receita federal vai cruzar os dados com a dctf no mês em que informou os R$ 5,80 e baixar


Márlus