Camila
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde, por favor estou entregando o Efd e fiquei com duvidas:
Neste mes tive valor de receita
R$ 00,00
Valor da contribuição pis R$ 16,25 e cofins R$ 75,00
Tive um residuo anterior de PIS R$ 5,80
Então somo 16,25+5,80 = 22,05 darf a pagar PIS
75,00 darf a pagar COFINS
O Efd vi que ele nao leva Residuos... Neste caso declaro desta forma mesmo o que foi apurado no mês (somente 16,25)
Ou devo cadastrar um registro no sped de Ajuste de acrescimo para que ele possa entender este valor e somar e entao valor o darf ficar certo?
Obrigada