Eduardo Affonso Rodri
Prata DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade Boa tarde !
Tenho um cliente que é Prestador de Serviços enquadrado no lucro presumido, desde Jan/14 o valor da Nota Fiscal desse Cliente é de R$ 6.100,00.
Faço o Seguinte lançamento:
CLIENTES R$ 5.724,85
IRRF RETIDO R$ 91,50
PIS RETIDO R$ 39,65
COFINS RETIDO R$ 183,00
CSLL RETIDO R$ 61,00
RECEITA C/SERVIÇOS R$ 6.100,00
O IRRF Retido eu consigo Compensar no IRPJ Trimestral.
A CSLL Retido eu consigo Compensar na CSLL Trimestral.
E o PIS e o COFINS, como faço para compensar os valores, R$ 39,65 e R$ 183,00, respectivamente. Lembrando que ele irá tirar a nota fiscal todos os meses até o final do ano no valor de R$ 6.100,00.
Eduardo
Quem tem fé, tem tudo. E quem não tem fé, não tem nada !