Retenções

Bom dia.

Somos uma empresa de transportes de combustiveis. Efetuamos um serviço para uma empresa púbica onde nosso caminhão ficou dentro do pátio dessa empresa abastecendo as máquinas e caminhões dessa empresa contratante. Foi caracterizado esse serviço pela empresa contratante como prestação de serviço de abastecimento.
No pagamento a nossa empresa descontaram as retenções;

IR 4,8%
PIS/COFINS/CSLL 4,65%
INSS 3,5%
ISS 5%

Porem a nota fiscal que emitimos em 02/2014 foi sem valores retidos.

Como proceder, poderei abater esses descontos na minha apuração posterior, ou seja em março ?

Poderei abater também o inss retido, tendo em vista que nossa empresa faz parte da desoneração do inss recolhendo 1% sobre o faturamento ?