Preenchimento PGDAS

Pessoal boa tarde,

Comecei a trabalhar com uma empresa nova optante pelo simples nacional que trabalha com dois tipos de receitas e estou com dúvida com relação ao preenchimento do PGDAS.

Essa empresa presta serviços de transportes rodoviário de cargas municipal e intermunicipal (frete) e locação de máquinas. O serviço de transporte é a primeira vez que trabalho.

As receitas de locação eu sei que estão isentas do ISS, mas as receitas de transportes vai ter ISS e ICMS?

Qual a tabelo devo usar? A tabela de locação uso a Anexo III Seção I Tabela 1

Eu sei que tem um campo para eu informar sobre a isenção do ISS e logo abaixo um campo para eu colocar o valor com a isenção.

Como vou separar no preenchimento da PGDAS?

Quem puder me ajudar agradeço muito.

Gustavo

Boa tarde Gustavo.

Para informar as receitas provenientes de transporte MUNICIPAL de cargas ou de passageiros, deverá ser selecionado no PGDAS-D o anexo III. Para transportes INTERMUNICIPAIS e INTERESTADUAIS de cargas, será selecionado o campo "Prestação de serviços de comunicação e de transporte intermunicipal e interestadual de carga". Neste caso, o próprio aplicativo exclui o percentual de ISS do anexo III e inclui o percentual de ICMS do anexo I de acordo com sua faixa de receita bruta.

Nas Perguntas e respostas do Simples Nacional, pergunta 7.11 ratifica tal informação.

Att.

Marcos obrigado.

Você sabe me dizer se a empresa por estar no Simples Nacional ela perde o benefício de isenção de ICMS nos fretes intermunicipais? Ela vai ter que pagar o ICMS?

Boa tarde, tenho uma indústria que ultrapassou o sublimite estadual, agora esta recolhendo o icms separado da DASN. Alguém sabe me informar como devo preencher a situação do ICMS na geração da DASN?

Anexo II - Indústria
Seção I - Receitas decorrentes de vendas de mercadorias por elas industrializadas não sujeitas a substituição tributária
Tabela 1 - Sem substituição tributária

ou

Anexo II - Indústria
Seção II - Receitas decorrentes de vendas de mercadorias por elas industrializadas sujeitas a substituição tributária
Tabela 9 - Substituição tributária somente do ICMS (Antec. c/enc. de trib.)

Ola sua empresa tem st ?

Não, esse caso é sem ST, somente o icms normal.

Então seria a primeira opção pois mencionado que tem a st esse anexo ja eh descartando tendo em vista que essas operações são sem o ST .

Mas como eu retiro o icms da DASN? Na opção Situação do imposto coloco: Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção ou Lançamento de ofício?

Empresas que realizam transporte DENTRO DO MUNICIPIO nao pagam o ICMS no DAS.

Rafael Santa da Silva, como eu retiro o icms da DASN? Na opção Situação do imposto coloco: Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção ou Lançamento de ofício?

Empresas que realizam transporte dentro do município tem a isenção do ICMS , assim você deve preencher como isenção.

Não, minha empresa não é de transporte, uma indústria.

Tenho uma indústria que ultrapassou o sublimite estadual, agora esta recolhendo o icms separado da DASN. Alguém sabe me informar como devo preencher a situação do ICMS na geração da DASN?

Anexo II - Indústria
Seção I - Receitas decorrentes de vendas de mercadorias por elas industrializadas não sujeitas a substituição tributária
Tabela 1 - Sem substituição tributária


Como eu retiro o icms da DASN? Na opção Situação do imposto coloco: Exigibilidade suspensa, Imunidade, Isenção ou Lançamento de ofício?