Vanessa
Iniciante DIVISÃO 2, Administrador(a)respostas 4
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Vanessa
Iniciante DIVISÃO 2, Administrador(a)Gabriel Fernando Bispo dos Santos
Prata DIVISÃO 1, Analista Fiscal Bom dia,
Sua empresa se encontra em qual regime tributário, se ela estiver na condição de Lucro Real ou Presumido pagará esses impostos sobre seu faturamento, mas na condição de Simples Nacional não.
Vanessa
Iniciante DIVISÃO 2, Administrador(a) Nos encontramos no regime de lucro presumido. Não seria uma bitributação?
Já descontamos CSLL e IR na nota fiscal que emitimos contra nossos cliente e mesmo assim temos que pagar a contribuição trimestral?
Desde já agradeço!
Abraços,
Vanessa
Cleuber Souza
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Escrita Fiscal Vanessa, bom dia.
Lucro Presumido e o regime da sua empresa.
Se você presta serviços e reteve na NF a CSLL e IRPJ deve pagar a diferença do imposto.
Imagino que sua empresa tenha a aliquota de 4,88% para IR e vc retem na NF 1,5%
e a CSLL aliq. de 2,88% e retem 1%
Portanto deve-se apurar o imposto descontando o valor retido em NF. OK
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Vanessa, completando o Cleuber
digamos uma nota de R$ 10.000,00
a) valore retidos
pis 65,00
cofins 300,00
csll 100,00
irpj 150,00
b) valores a recolher caso não houvesse a retenço
pis ( 0,65%) 65,00
cofins (3,00) 300,00
csll ( 32% x 9% = 2,88% ) 288,00
irpj ( 32 x 15 = 4,80% ) = 480,00
c) efetuando as compensações ( valores a recolher )
pis 65 - 65 = 0
cofins 300 - 300 = 0
csll = 288,00 - 100 = 188,00
irpj = 480,00 - 150,00 = 330,00
ok
espero ter ajudado
Márlus
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