Dudida para pagamento trimestral de csll e irpj

Bom dia,

Faço parte de uma empresa de Midia Digital e sempre na emissão das notas fiscais (com valor superior a 5mil) descontamos os seguintes impostos à baixo:
IR : 1,5%
CSLL: 1%
COFINS: 3%
PIS: 0,65%

Esse desconto, nos isenta do pagamento trimestral de CSLL e IRPJ?

Obrigada!

Bom dia,

Sua empresa se encontra em qual regime tributário, se ela estiver na condição de Lucro Real ou Presumido pagará esses impostos sobre seu faturamento, mas na condição de Simples Nacional não.

Nos encontramos no regime de lucro presumido. Não seria uma bitributação?
Já descontamos CSLL e IR na nota fiscal que emitimos contra nossos cliente e mesmo assim temos que pagar a contribuição trimestral?

Desde já agradeço!

Abraços,
Vanessa

Vanessa, bom dia.


Lucro Presumido e o regime da sua empresa.

Se você presta serviços e reteve na NF a CSLL e IRPJ deve pagar a diferença do imposto.

Imagino que sua empresa tenha a aliquota de 4,88% para IR e vc retem na NF 1,5%
e a CSLL aliq. de 2,88% e retem 1%

Portanto deve-se apurar o imposto descontando o valor retido em NF. OK

Vanessa, completando o Cleuber

digamos uma nota de R$ 10.000,00

a) valore retidos
pis 65,00
cofins 300,00
csll 100,00
irpj 150,00

b) valores a recolher caso não houvesse a retenço
pis ( 0,65%) 65,00
cofins (3,00) 300,00
csll ( 32% x 9% = 2,88% ) 288,00
irpj ( 32 x 15 = 4,80% ) = 480,00

c) efetuando as compensações ( valores a recolher )
pis 65 - 65 = 0
cofins 300 - 300 = 0
csll = 288,00 - 100 = 188,00
irpj = 480,00 - 150,00 = 330,00


ok

espero ter ajudado


Márlus