dipj - 2014

Boa tarde Fabio

Exatamente!

Na ficha 61A (Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular), é preciso incluir os sócios e preencher com valor zero, os sócios que não tiveram Remuneração do Trabalho. Ao ordenar a "Verificação de pendências" o programa lhe dará um aviso que de que tal sócio não tem remuneração, mas é isto mesmo.

Na ficha 70 (Informações Previdenciárias) não necessariamente deve bater o resultado com a DRE, pois nem todas as despesas estão elencadas nesta ficha.

...

Saulo obrigado pelos esclarecimentos.



Boa tarde !

Desculpa tantas perguntas, mas preciso de ajuda. (rs)

Qual linha/ficha preencho o ICMS que incidiu na transferência de mercadoria da Filial para Matriz ?

Na ficha 06A (Demonstração do Resultado), linha 11 [(-)ICMS], diz o seguinte:

"Indicar, nesta linha, o total do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) calculado sobre as receitas das vendas e de serviços constantes das Linhas 06A/01 a 06A/09."

A questão é que nas instruções fala ".. calculado sobre as receitas das vendas..", mas o ICMS sobre transferência de mercadorias não veio de Receita das Vendas, é apenas uma transferência. Alguém tem uma opnião de como eu lanço esse ICMS ? Grato

Boa noite colegas,

Gostaria de saber em relação as fichas 23 a 26, se há algum problema em não preenche-las, pois verifiquei as pendências da minha DIPJ e tem apenas avisos em relação a essas fichas e não erros.

Boa noite colegas, na DIPJ de uma Associação de Moradores, aonde lanço as receitas provenientes da arrecadação de taxas associativas (condominio)?

Obrigado!

Boa Tarde colegas..

uma duvida besta,

se a empresa abriu em 2011,

não tenho que preencher as fichas 36E, 37E e 38A correto?? pois essas fichas são dos criterios em 31/12/2007 certo??

ou tenho que copiar os valores das fichas 36A, 37A e 38 ???

obrigado

Bom dia,

Estamos na seguinte dúvidas:

A empresa que teve somente faturamentos em dois meses do 1º semestre do ano e esta na opção Lucro Presumido devera apresentar DIPJ até que data?


Sds...

Boa tarde !!!

Alguém sabe se os valores das Contas de Compensações vão para a DIPJ ? Não tem campo

Bom dia Fábio

Tais valores não devem constar da DIPJ.

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Bom dia, preciso saber aonde lanço as receitas provenientes da arrecadação de taxas de condominio por uma Associação de Moradores (sem fins lucrativos). Obrigado!

Augusto,

Sendo a associação uma entidade Isenta, na DIPJ os recursos que mantem a mesma são lançados na Ficha 39 - Origem e Aplicação de Recursos.

Boa tarde,

tenho um cliente que foi declarado ano passado como inativo, porém o mesmo possui conta com movimentação bancária. Fizemos a escrituração corretamente da mesma, mas como posso fazer essa DIPJ? Deixo o ano anterior zerado e acrescento os valores corretos de 2013??

Ola !

lucro presumido Ficha 54 - discriminação da receita de vendas por atividades = esta ficha, quando abrimos, já traz automaticamente o valor total de vendas PJ, que não conseguimos mexer.

Alguém saberia dizer de onde o Programa pega esses valores ? pois a soma das vendas que tenho para discriminar por atividade, não bate come esse total ...

obrigada.


já encontrei.... ele soma a receita informada nos trimestres da ficha 14A, como no meu caso o recolhimento é por regime de caixa, essa ficha não bate com a contabilização da minha receita (lctos das receitas sao feito pelo regime de competência...)

Boa tarde,

Estou preenchendo a DIPJ 2014 de uma empresa e notei o campo 17 da mesma está desabilitado, e só me dá a opção de inserir algo, se eu selecionar a opção "Optante Refis" localizado na ficha F01.
Alguém sabe me dizer se existe outra forma de habilitar esse campo sem ser selecionando o "optante Refis"??

Desde já agradeço.

Att,

Letícia Corrêa.

Cleuse, é que nessa ficha o programa soma a Receita de Vendas de Bens e Serviços do Estabelecimento, deduzidas das vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais concedidos na Nota Fiscal, onde foi descriminado na ficha de Demonstração do Resultado

Empresas constituidas no mês de janeiro e fevereiro de 2014, estarão obrigadas a declarar dipj/2014 (que vencerá em 30/06/2014).

Bom dia Claudenir

Se a empresa foi constituída em 2014, não está obrigada a apresentar a DIPJ 2014, pois esta refere-se a fatos ocorridos no ano de 2013.

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Bom dia Leticia

Bom dia colegas! Tem algum problema em não preencher as fichas 23 a 26? Vi aqui na verificação das pendências que ficam como avisos...

Prezados,

Estou com a seguinte situação:

Um cliente que é corretora de seguros teve 4 recebimentos de prestação de serviços nos seguintes valores:

R$ 18.000,00 em setembro
R$ 12.000,00 em outubro
R$ 34.000,00 em novembro
R$ 35.000,00 em dezembro

Porém emitiu as notas de setembro e outubro no mês de dezembro e as notas referentes ao recebimentos de novembro e dezembro somente em janeiro/2014.

O problema é que houve retenção de IR em todos os meses e agora que estou fazendo a declaração de imposto de renda pessoa jurídica estou com a seguinte dúvida: declaro todos os meses como receita e também o total das retenções ou somente o que ele emitiu de nota fiscal em 2013?

Ok Saulo Heusi, obrigada pela ajuda.

Prezados colegas, Bom Dia..

Na DIPJ apuração LUCRO REAL, onde posso lançar despesa decorrente de pagamento de ação trabalhista ?
alguém poderia ajudar.

Grato desde já

Bom dia Pessoal,
Estou com muitas duvidas referente a DIPJ

- Na ficha 37a e 37e - Linha 51 - Eu coloco o valor do lucro acumulado e o valor do resultado do exercício do ano?

- Na ficha 70 - linha 04 - Eu coloco o valor liquido de salarios Incluindo o Pro-labore?
linha 19 - Eu só coloco os 20% que é por parte da empresa? ou coloco o RAT também?
linha 37 - Que receita eu coloco? a Receita Liquida da empresa?


Por favor me ajudem, estou perdida

Estou com muitas duvidas , é a primeira vez que estou entregando a DIPJ

Obrigado pela orientação Saulo.

Estou fazendo a DIPJ de uma entidade beneficente de assistência social, imune do IRPJ. A dúvida está sobre como classificar algumas receitas da entidade entre os títulos apresentados na Ficha 39 item ORIGEM DE RECURSOS. Abaixo o nome das contas conforme descritas no balanço patrimonial da entidade e as dúvidas sobre em qual título encaixá-las:

Oficinas Pedagógicas (Esta conta se refere às receitas obtidas pela venda de produtos confeccionados pelas crianças excepcionais da instituição, nas oficinas pedagógicas da mesma, como peças de cerâmica, panos bordados, cestos de bambu, etc., e vendidos para arrecadar fundos para a instituição.). Na ficha 39 da DIPJ esta conta deve ser inserida no título 02 (Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços) ou no título 06 (Outros Recursos)?

Venda de sucatas diversas (Esta conta se refere às receitas obtidas pela venda de materiais recicláveis, como papéis, plásticos, garrafas pet, ferro velho, etc., da própria entidade ou que ela recebe de doações de terceiros, nas quais a instituição vende para arrecadar fundos para a manutenção dos serviços prestados aos assitidos). Na ficha 39 da DIPJ esta conta deve ser inserida no título 02 (Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços) ou no título 06 (Outros Recursos)?


Locações Diversas (Esta conta se refere às receitas obtidas de aluguéis de casas e outras instalações pertencentes à entidade). Na ficha 39 da DIPJ esta conta deve ser inserida no título 02 (Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços) ou no título 06 (Outros Recursos)?

Convênio Prefeitura/FNAS (Esta conta se refere às receitas de verbas repassadas pela prefeitura provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social). Na ficha 39 da DIPJ esta conta deve ser inserida no título 02 (Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços), no título 05 (Doações e Subvenções) ou no título 06 (Outros Recursos)?

Convênio Prefeitura 2 (Esta conta se refere às receitas de verbas repassadas pela prefeitura provenientes de alguns serviços (fisioterapia, fonoaudiologia) que a entidade oferece a moradores do município. Uma das dúvidas é se este dinheiro repassado pela prefeitura é considerado como uma subvenção ou se é uma prestação de serviços). Na ficha 39 da DIPJ esta conta deve ser inserida no título 02 (Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços), no título 05 (Doações e Subvenções) ou no título 06 (Outros Recursos)?

Isenção de Contribuição ao INSS (Esta conta se refere aos valores que a entidade tem de isenção com o INSS, como a cota patronal. O mesmo valor entra como receita e despesa nas demonstrações de resultado, nada mudando no resultado operacional, apenas para demonstrar as isenções recebidas.). Na ficha 39 da DIPJ esta conta deve ser inserida no título 05 (Doações e Subvenções) ou no título 06 (Outros Recursos)?

Resultado Venda de Imobilizado (Esta conta se refere às receitas obtidas na venda de um veículo de propriedade da entidade). Na ficha 39 da DIPJ esta conta deve ser inserida no título 02 (Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços) ou no título 06 (Outros Recursos)?



Obs: Qualquer uma das contas acima caso inseridas no título 02 (Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços), automaticamente serão transportadas para a Ficha 54 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica no campo Valor Total da Receita de Venda da PJ. Lembrando que se trata de uma entidade filantrópica de assistência social, que presta atendimento totalmente gratuito a seus assistidos e cujo objetivo não é o lucro.

Tenho duvida em relação ao preenchimento da ficha 60 e 61 - os socios que sairam da empresa antes de fechar o ano em 31/12/2013 e receberam pro labore e distribuição de lucros, eles devem ser informados? ou não?

Obrigado

Boa tarde Ingrid

Na ficha 60 não deverá ser informado, pois se o fizer não irá totalizar os 100% de participação no quadro societário

Consequentemente não se informa também na ficha 61

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