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Albertino Rodrigues Barbosa
Bronze DIVISÃO 4, Não Informado
Fiz o lançamento na DCTF CÓDIGO 1068 E FOI REJEITADO PELA RECEITA, A EMPRESA É UMA PRESTADORA DE SERVIÇO NA ÁREA DE COMPUTAÇÃO, PRESTOU SERVIÇO E FOI RETIDO 1,5% SOBRE A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
E a empresa enviou o comprovante de pagamento com código 1708 e eu lancei na DCTF o código 1068-1.
Favor me orientar como devo proceder?
Mário Gilberto Barros de Melo
Moderador , Sócio(a) Proprietário Boa tarde Albertino,
Se a retenção de IRRF foi sobre os serviços prestados por sua empresa, a retenção de IRRF (código de Receita 1708) promovida pelo "Tomador dos Serviços",deve ser declarada na DCTF da empresa que tomou seus serviços e não na DCTF de sua empresa.
Assim sendo, em relação a sua empresa, deve entregar a DCTF retificadora desta competência, excluindo este débito declarado.
Obs.: Esta retenção de IRRF devera ser informada na DIPJ de sua empresa.
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