Aproveitamento de PIS E COFINS em uma compra entre LUCRO REA

Boa tarde,


Estou com uma duvida, tenho um cliente que é do lucro presumido e está realizando uma venda para uma empresa optante pelo lucro real contudo a empresa do lucro real diz que possui um aproveitamento de pis e cofins nas alíquotas de 1,65% e 7,06% contudo o mesmo diz que minha cliente tem que descriminar no xml da nfe.


A minha pergunta é, se a empresa quando descrimina no xml a CST 01 com alíquota de 3% e 1,5% como descriminarei o valor de 1,65% e 7,06%? ela pagará imposto a maior correto? isso é possível descriminar esse aproveitamento no xml?

Esta Correta,


O contribuinte deve seguir o seu regime tributário, se a carga tributária da empresa emitente da nota fiscal for presumido, deve tributar 0,65% PIS e 3% COFINS, e a empresa lucro real deve fazer um ajuste no sistema dela, informado que esta tomando crédito de 1,65% PIS e 7,60 Cofins.