![Deise Aparecida Nascimento](assets/img/users/foto189182_100.jpg)
Deise Aparecida Nascimento
Prata DIVISÃO 3, Assistente Contabilidade Boa tarde,
Estou com uma duvida, tenho um cliente que é do lucro presumido e está realizando uma venda para uma empresa optante pelo lucro real contudo a empresa do lucro real diz que possui um aproveitamento de pis e cofins nas alíquotas de 1,65% e 7,06% contudo o mesmo diz que minha cliente tem que descriminar no xml da nfe.
A minha pergunta é, se a empresa quando descrimina no xml a CST 01 com alíquota de 3% e 1,5% como descriminarei o valor de 1,65% e 7,06%? ela pagará imposto a maior correto? isso é possível descriminar esse aproveitamento no xml?