Lilian Souza
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Bom dia, preciso de ajuda com a seguinte situação.
A empresa que trabalho exporta serviço de consultoria. Atualmente temos um contrato na África do Sul para recebimento em dólar através de conta internacional.
Para auxiliar na execução desses serviços contratamos um fornecedor da África do Sul e fizemos o pagamento para ele diretamente na conta internacional.
Algumas informações:
O reconhecimento da receita foi feita integralmente no DRE e pago os impostos devidos (IRPJ e CSSL).
Uma pequena parte da receita (22%) que mantivemos em dólar na conta internacional foi utilizada para pagar este fornecedor.
O serviço foi prestado integralmente no exterior;
Minhas dúvidas são:
Devemos pagar IR e CIDE sobre o pagamento efetuado para este fornecedor?
Precisamos contabilizar no Siscoserv?
Obrigada