Flávia
Bronze DIVISÃO 5, Controller Boa tarde!
Tenho um saldo de IRPJ a recuperar de 468,21. A composição desse saldo se dá meio de pagamentos por DARF e retenção da fonte em aplicações financeiras.
Segue detalhamentos:
pagamentos com darf = 446,22
retenção na fonte = 1.273,80
total = 1.720,02
apuração IRPJ anual 1.251,81
Portanto saldo a recuperar de 468,21
Minha dúvida é no preenchimento do Pedido de restituição - na pasta Crédito
Informando todos os DARF's na opção pagamentos daria R$ 446,22, o restante para completar o saldo a recuperar de 468,21 seria abatido no total retido na fonte em aplicações financeiras - R$ 21,99. Na ficha de IRPJ retido na fonte não tem campo para colocar o valor que posso aproveitar de crédito, como nas fichas de pagamentos.
Dessa forma na Ficha de IRPJ retido devo colocar o total de IR retido em aplicação ou apenas o valor de 21,99 que foi o valor retido a maior?
Ou como deveria proceder?