Empresas não optantes do Simples Nacional

Boa Tarde,

Caros colegas pela primeira vez irei trabalhar em uma empresa que não é optante pelo simples nacional, alguém poderia me auxiliar como faço para calcular e pagar os impostos das notas emitidas de empresa de tributação normal.

Estou com uma certa emergência nesse caso,

Agradeço muito de coração

Boa noite, Raimunda!

Primeiramente você deverá apurar o controle de crédito de ICMS, PIS e COFINS, pois quando a empresa passa a não ser optante pelo Simples a apuração será feita por débito e crédito de impostos, portanto deverá ser levantado o total de crédito que você tem em estoque e verificar a tributação dos impostos de cada produto, caso não esteja cadastrado a tributação corretamente. Assim que cadastrado toda tributação dos impostos (ICMS, PIS, COFINS) nos seus produtos e o seu sistema levantar o total de crédito, quando for emitir as nota fiscais de saída ele buscará as tributação ao qual você configurou em cada produto e levantará o total de débito a pagar no mês. Fazendo isto você faz o confronto entre débito e crédito caso o débito for maior que seu crédito, deverá ser paga a diferença, isto serve tanto para ICMS quanto para PIS e COFINS!

Duvidas a disposição!
Ricardo Ribeiro

olá, vai precisar saber a forma de tributação da empresa será pelo lucro real trimestral ou lucro real anual ou lucro presumido.

bom dia a todos!

Boa tarde, Raimunda!

No caso de ICMS será apurado como débito e crédito mesmo tanto para Lucro Real, quanto para Lucro Presumido, já o PIS e COFINS o sistema de débito e crédito é somente para Lucro Real e para o Lucro Presumido você só apura o débito!

Att.
Ricardo Ribeiro