Leovannya de Souza
Bronze DIVISÃO 5
Boa tarde,
Gostaria de orientação na seguinte situação:
Nosso cliente desde de 2009 recolheu indevidamente PIS e COFINS das receitas auferidas de locação de imóveis (sendo que esta não é objeto social da empresa), agora em 2014 vamos efetuar a compensação desses valores através da Perd Comp e, consequentemente precisamos retificar a DACON e a DCTF. A minha dúvida está em relação a DACON, como na época foi informado o valor apurado ... Hoje na DACON de Retificação, eu devo informar esta apenas zerada ? E devo informar o valor da receita de locação na Ficha 8A e Ficha 18A , ambas, na linha 9 como receita isenta e receita sem incidência da contribuição ?
Se alguém puder me orientar em como proceder, desde já agradeço.