per/dcomp

Boa tarde,

Estou com uma dúvida para preencher a PER/DCOMP, pois a RFB emitiu um extrato para a empresa que represento dizendo que a mesma tem créditos a serem restituídos, neste extrato ela informa o cód. da GPS 2631 que é o cód. de recolhimento sobre retenção.
Neste extrato informa que o valor recolhido é maior que o da retenção da NF gerando um crédito muito alto desde 2011 até hoje, só que em contra partida na GFIP foram lançados o valor da retenção mês a mês sem acrescentar o crédito do mês anterior.

Agora minha dúvida é devo preencher a PER/DCOMP com os valores informados no extrato fornecido pela RFB pedindo assim restituição do valor da retenção ou devo preencher a mesma lançando os valores pagos nas GPS sobre folha do cód. 2100 lembrando que no extrato emitido pela RFB o cód. é 2631?

Obrigada

Boa tarde Elaine, se voce ja utilizou parte no Sefip verifique no documento Retenção o valor que ficou a compensar/restituir.

Willian, boa tarde

Quando as Sefip foram geradas não foram lançados os valores de crédito acumulados dos meses anteriores a pessoa que preencheu a sefip só lançava o valor da retenção do mês então quando era gerado a guia da GPS sobre a folha muitas vezes a empresa só precisava recolher terceiros mas como o crédito não era lançado acabava pagando sobre a folha também. Agora la no Per/dcomp existe a possibilidade de pedir a restituição pela retenção que é o que aparece no extrato fornecido pela RFB ou faço lançamento pelas guias de GPS pagas sobre a folha.

Entendi Elaine, então seu caso é diferente dos que tenho aqui, mas quando faço assim gero 2 Perdcomp, um para o restante da retenção que não foi utilizada mês a mês que é o caso do seu extrato e outro dos valores pagos em GPS. vamos ver se algum colega que ja teve um caso especifico como o seu para termos certeza.

Willian, muito obrigada pela ajuda vamos ver se mais algum colega possa nos confirmar.