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Fernando Pezan Filho
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a) Boa tarde!
Emiti uma nota fiscal de serviços para um cliente, no vr. de 9.000,00 dia 06.08.14, com retenção PIS/COFINS/CSLL/IR.
A pessoa responsável da tomadora dos serviços, me disse que recolherá as CSRF dia 29.08.14 (concordo com o vencimento), porém o IRRF disse que recolherá dia 20.08.14.
Questiono o seguinte: O IRRF não deveria ser recolhido dia 20.09.14 !
Obrigado
Ricardo Dias
Prata DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade Fernando,
a data de vencimento correta do IRRF é 19/09. 20/09 é sabado.
Breno Luís de Alencar Querino
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a) Fernando Pezan, boa tarde,
Se a tomadora de serviço emitir o Darf com a competência 07.2014 para pagar no dia 20/08/14 realmente está errado.
Mas se o intuito dela for apenas antecipar o pagamento e emitir o Darf com a competência correta que é 08.2014, não terá problema algum.
Apenas confirme com o tomador com qual competência ela pretende emitir e pagar esse IRRF.
Fernando Pezan Filho
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a) Ricardo, muito obrigado, é que não olhei o calendário.
Achei estranho a tomadora dizer que vai recolher dia 20.08.14, sendo que ela tem até 19.09.14 para fazer este desembolso, uma vez que a NF é de Ago/14.
Vou dar esse alerta à ela. Ok
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