Ruy
Prata DIVISÃO 2, Analista Bom dia Prezados!
Nunca fiz um per/dcomp antes então estou por fora.
Estou fazendo uma PER/DCOMP de um pagamento a maior de um DARF, mas não estou entendendo a sistemática do sistema, pois o mesmo me dá um valor a compensar muito grande do que deveria ser, vou alinhar os procedimentos que estou fazendo no POST e se possível alguém verificar se os procedimentos estão corretos, fico grato a ajuda.
Imposto apurado em janeiro/2014
R$ 9576,73 - vencimento dia 25/02/2014
Valor do DARF recolhido R$ 9756,73 foi invertido a numeração no preenchimento do DARF, sendo assim foi recolhido R$180,00 a mais do que o devido;
9756,73 - 9576,73 = 180,00 R$ pago a maior;
PREENCHIMENTO PER/DCOMP
CRÉDITO
Ficha de pagamento indevido ou a maior
Valor original do crédito inicial: R$180,00
Crédito original na data de transmissão: R$180,00
Crédito atualizado: R$189,41
DARF
Período de apuração: 31/01/2014
Cnpj: 08.9***********
Código de receita: 6912
Data de vencimento: 25/02/2014
Valor principal: 9756,73
Data de arrecadamento: 25/02/2014
DÉBITO (estou preenchendo o que foi apurado para recolher no mês de julho/2014 que vai vencer no dia 25/08/2014).
PIS/PASEP
CNPJ: 08.9************
Período de apuração
2014 - JULHO
Periodicidade: Mensal
Valor Principal: 9215,02
Data de vencimento do tributo/quota: 25/08/2014
Total: 9215,02
COMPENSAÇÃO
Débitos informados
N° ordem 1
Cnpj: 08.9************
Período Jul/2014
Data de vencimento 25/08/2014
Total compensado: 9215,02 (?)
DEMONSTRATIVO
Crédito
Cnpj: 08.9********
Tipo de crédito: Pagamento indevido ou a maior
Data de arrecadação: 25/02/2014
Ação judicial: NÃO
Informado processo administrativo anterior: NÃO
Informado em DCOMP anterior: NÃO
Total de crédito original utilizado nesta DCOMP: R$ 8757,03 (???????????????? acredito que este valor esteja errada, pois só quero utilizar R$180,00)
Validação:
me retorna o erro: 020035: total de débitos desta DCOMP não pode ser maior que o crédito atualizado.
Aguardo um retorno, obrigado
Eu sou a pior coisa, a pior coisa que você já viu.
Eu sou impossível de se acreditar
Sou puxado pela gravidade pelo peso da minha corrupção
Sou irracional, sou ilógico, hipócrita um coração liberal sangrando.