Raquel de Souza Braga
Bronze DIVISÃO 4 Bom Dia
Estou com uma duvida, me ajudem
Tenho uma empresa que em janeiro emitiu notas fiscais e pagou o imposto devido de PIS e COFINS, e em fevereiro ela teve retenção no imposto então gerou imposto a pagar. Mais a empresa cancelou algumas notas de janeiro e substituiu algumas notas de janeiro para fevereiro, então surgiu um debito. A empresa pagou um imposto maior do que devia e ainda tem credito. Minha duvida é ? como informar na DCTF de janeiro e fevereiro e eu faço primeiro o Perdcomp ou retifico a DCTF.
Agradeço pela ajuda. Obrigado