Redarf

Colegas, tenho a seguinte situação, meu cliente locou uma stand para seu cliente no valor de R$12.000,00 e na nota fiscal especificou os tributos com código 5952 recolhendo 4,65% ( 3% de cofins, 0,65% de pis e 1% de csll) seu cliente por sua pagou o darf com o valor referente, mas no nome da sua empresa, e não com o Cnpj do meu cliente. Pergunto terá que ser feito um redarf para corrigir isto?

Josiane Figueiredo.

A darf é paga pelo tomador, tão logo as informações nela será do tomador, as informações do prestador será informada na Dirf.

mas então como faço a Dctf dele, e o Sped? Se eu informar aquela Darf depois vai dar problema, pois vai mostrar que não foi paga, pois não está no nome dele.

Olá Josiane!

As informações da DARF de retenção serão do tomador do serviço. Ele irá informar na DIRF no ano que vem, as informações do prestador do serviço, no caso teu cliente.
Na DCTF do teu cliente não constarão estas informações. No caso da EFD Contribuições você informará os dados das notas fiscais com as respectivas retenções e informará o tomador para cruzamento da Receita Federal.
No ano que vem, você solicitará a DIRF do tomador para comprovar a informação.

Att.
Umberto