Retenção De PIS e COFINS

Alguém tem alguma retorno ??

Preciso saber se mesmo não informando a dedução na linha 20, ou seja, vou informar na linha 28 as deduções de pis e cofins compensados sobre os serviços que presto e meu cliente faz a retenção se eu preciso colocar no bloco informações a fonte pagadora por mês ou se quando eu for informar o valor na linah 28 é que informo.

Fora as outras perguntas que fiz !!!

Boa tarde, Pessoal.

Tenho uma empresa do Lucro Presumido, uma Imobiliaria quando emito a NF de serviço tenho que fazer o destaque da retenção de PIS/COFINS/CSLL se o valor for acima ou igual a 5.000,00?

Obrigado

Boa tarde Júlio,


CORRETORA DE IMÓVEIS:

Para efeito da retenção a que se refere o Artigo 30 da Lei nº 10.833, de 2003, não se considera serviço profissional a atividade de corretagem de imóveis, assim sendo, independente do valor da Nota Fiscal, não haverá retenção de PIS/COFINS/CSLL.

Boa tarde, Luiz Furtado!

Sobre retenção de Pis e Cofins: a regra de reter esses tributos quando a nota fiscal for de valor superior a R$5.000,00 é valida tanto para empresas Lucro Presumido e quanto para Lucro Real. Estou fazendo confusão por causa do regime cumulativo e não-cumulativo. Você poderia me orientar?

Muito obrigada.

Boa tarde pessoal,

Estou com a seguinte duvida...

Como prestador de servicos eu emito a nota fiscal e destaco os impostos retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRRF)

Tendo feito issso, o tomador ficou com a responsabilidade de recolher esses impostos.

O que fazer quando o tomador nao faz o recolhimento dos mesmos ???

Boa tarde Wilson,

Se você recebeu o valor de seus serviços sem a dedução do IRRF e da CSRF pela fonte pagadora, deve devolver o dinheiro referente a este imposto e as contribuições à fonte pagadora para que ela efetue o devido pagamento.

...

Boa tarde, tenho uma duvida a respeito de retenção de pis e cofins para serviços tomados de cooperativas.

A empresa destaca na nota fiscal que o valor de 20.000
14.000 são repasse para cooperados.
e os 6.000 são de serviços prestados e com base desses 6.000 ela calcula a retenção de IRRF.

Minha pergunta:
Devo considerar para base de calculo de CSRF o valor destacado do serviço prestado de 6.000?
Ou de considerar o valor total da nota fiscal de 20.000?

Att.

Boa tarde,

Preciso de ajuda na seguinte questão:

Meu cliente é presta serviço de Vigilância para uma autarquia estadual. Imaginemos uma NF. de R$ 10.000,00... nesse caso, quais seriam as retenções?
Se possível, poderiam me dizer a base legal. Principalmente da não retenção.

Obrigado.

Bom dia a todos,

Gostaria de tirar uma dúvida:
- Foi emitida uma NF no dia 06/06/13 no valor de R$ 4.000,00 e outra no dia 04/07/13 de R$ 4.250,00, ambas com vencimento no mês de julho/2013, 08/07 e 10/07, o serviço prestado tem retenção de 4,65%. Não foi retido na primeira porque o valor não atingiu R$ 5.000,00. Eu teria que fazer a retenção do imposto na segunda NF somando as duas notas, pois a retenção se dá pelo pagamento correto?
- E se não tiver sido retido o imposto eu posso descontar em outra NF, somente se o pagamento for dentro do mês de julho/13?

Boa noite Mércia,


Primeiramente, seja bem vinda ao Fórum !


Partindo do princípio que o serviço prestado esta sujeito a retenção das CSRF, ver a seguir, o que dispõe o Parágrafo 4 do Artigo 1 da IN SRF 459/2004:


§ 4º Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa jurídica, a cada pagamento deverá ser:

I - efetuada a soma de todos os valores pagos no mês;

II - calculado o valor a ser retido sobre o montante obtido na forma do inciso I deste parágrafo, desde que este ultrapasse o limite de que trata o § 3º, devendo ser deduzidos os valores retidos anteriormente no mesmo mês;


Assim sendo, visto que o pagamento das Notas Fiscais sera em julho/2013, devera sim efetuar a retenção das CSRF, conforme disposto acima.

Bom dia Mário!

Obrigada pela resposta.

Boa tarde galera, me ajudem por favor.

Vamos supor que em um mês eu tenha emitido duas notas para o mesmo tomador:

NF 1 - R$ 4.000,00 com retenção de PIS/COFINS
Emissão 15/03/2014
Recebimento 28/03/2014

NF 2 - R$ 6.000,00 com retenção de PIS / COFINS
Emissão 28/03/2014
Recebimento 07/04/2014


Só que, a retenção da N° 1 foi destacada errada pois o vencimento das duas não é no mesmo mês, e a N° 1 foi recebido o valor dentro do mesmo mês e foi pago a retenção que não deveria ter, já a nota n° 2 só será recebida no mês seguinte.

Minha dúvida é a seguinte;
-Meu cliente é regime caixa, e já recolheu os 4,65% da N° 1 o que fazer?
-Estão querendo cancelar a N° 2 dizendo que mudou a competência e pelo cliente ser caixa alegam que não deve ser cumulativo pis ,cofins e csll. ( não entendi nada)

Preciso tirar essas duas dúvidas.